Герб Лоухского городского поселения МО "Лоухское городское поселение"
официальный сайт
Версия для
слабовидящих

Экономика / Бюджет поселения


Опубликовано: 13.04.2012 14:08 (МСК)
Изменено: 30.10.2019 19:34 (МСК)

Пояснительная записка

к проекту бюджета Лоухского городского поселения

на 2019 год и плановый период 2020 и  2021 годов

 

Показатели бюджета Лоухского городского поселения на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов составлены на основании прогноза основных экономических показателей Лоухского городского поселения на 2019 год и плановый период, а также расчетов к проекту бюджета Лоухского городского поселения на 2019 год и плановый период.

 

Основные характеристики бюджета

Лоухского городского поселения

 

параметры

2017 год факт

2018 год

план

2019 год

проект

2020 год

проект

2021 год

проект

Доходы

19982,3

84444,2

15817,4

17583,8

19153,0

Расходы

21169,4

85652,0

17238,0

18267,4

19426,6

Дефицит (-)

Профицит (+)

-1187,1

-1207,8

-1420,6

-683,6

-273,6

 

Динамика поступлений доходов бюджета Лоухского городского поселения характеризуется следующими данными:

 

Наименование

2017 год факт

2018 год план

2019 год проект

2020 год проект

2021 год проект

Налог на доходы физических лиц                 

13241,1

13584,0

12483,0

13112,0

13704,0

Доходы от уплаты акцизов

1739,9

1500,8

1382,4

2433,8

3317,0

Налог на имущество физических лиц              

191,8

190,0

292,0

330,0

373,0

Земельный налог                                                

585,4

711,0

701,0

743,0

787,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в муниципальной

собственности                                                     

368,9

400,5

407,0

413,0

420,0

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов                                      

47,7

5,2

-

-

-

Доходы от оказания платных услуг                 

610,6

500,0

550,0

550,0

550,0

Штрафы за несоблюдение НПА

0,8

-

-

-

-

Прочие неналоговые доходы

-

12,9

-

-

-

Безвозмездные поступления

12,2

100,7

-

-

-

Субсидии, дотации и межбюджетные

трансферты из других уровней бюджета      

3183,9

67439,1

2,0

2,0

2,0

Всего доходов

19982,3

84444,2

15817,4

17583,3

19153,0

 

                    

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Лоухского городского поселения на 2019 год определено в размере 15817,4 тыс.рублей, в том числе собственные доходы бюджета поселения – 15815,4 тыс.рублей (из них доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 550,0 тыс.рублей), субвенции, дотации из других уровней бюджета – 2,0 тыс.рублей. На плановый период  поступление доходов определено на 2020 год – 17583,3 тыс.рублей, на 2021 год – 19153,0 тыс.рублей..

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения налог на доходы физических лиц занимает основной удельный вес – 79%. Норматив отчислений данного налога в бюджет поселения составляет 10%, прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год – 12483,0 тыс.рублей, на 2020 год – 13112,0 тыс.рублей, на 2021 год – 13704,0 тыс.рублей.

Прогнозируемое поступление доходов от налогов на имущество на очередной финансовый год определено в сумме 993,0 тыс.рублей, в т.ч.: налог на имущество физических лиц – 292,0 тыс.рублей, земельный налог – 701,0 тыс.рублей; на 2020 год – 1073,0 тыс.рублей, на 2021 год – 1160,0 тыс.рублей.

Прогнозируемое поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности определено в сумме 407,0 тыс.рублей, на 2020 год – 413,0 тыс.рублей, на 2021 год – 420,0 тыс.рублей. Из них: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) спрогнозированы на основании данных по предполагаемому заключению договоров аренды в 2019 году и на плановый период составят 280,0 тыс.рублей, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков спрогнозированы по данным отдела экономического развития и капитального строительства администрации Лоухского муниципального района и составят в 2019 году 127,0 тыс.рублей (2020 год – 133,0 тыс.рублей, 2021 год – 140,0 тыс.рублей).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты спрогнозированы по данным Управления Федерального казначейства по Республике Карелия и составят в 2019 году – 1382,4 тыс.рублей, в 2020 году – 2433,8 тыс.рублей, в 2021 году – 3317,0 тыс.рублей.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в проекте бюджета Лоухского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определены в объеме 550,0 тыс.рублей.

Поселению выделена субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – 2,0 тыс.рублей.

 

Динамика изменений расходов бюджета Лоухского городского поселения в разрезе разделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации выглядит следующим образом:

 

Наименование

2017 год факт

2018 год план

2019 год проект

2020 год проект

2021 год проект

Общегосударственные расходы                      

5470,07

5478,3

5623,3

5804,0

5930,0

Резервный фонд

-

10,0

10,0

10,0

10,0

Проведение выборов

210,0

124,1

-

-

-

Национальная безопасность                                

51,4

129,9

114,0

164,0

64,0

Национальная экономика                                 

2239,5

1876,9

1432,4

2533,8

3417,0

Жилищное хозяйство

1062,9

850,0

1351,3

1000,0

1100,0

Коммунальное хозяйство

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Благоустройство

3135,1

2837,0

2117,4

2370,0

2450,0

Молодежная политика                                         

15,2

20,0

20,0

20,0

20,0

Культура

5082,4

5593,0

5690,0

5800,0

5870,0

Физкультура и спорт                                            

100,8

150,0

100,0

100,0

100,0

Социальная политика

30,8

31,6

31,6

31,6

31,6

Программа поддержки местных инициатив   

-

280,4

-

-

-

Мероприятия по формированию современной городской среды

95,5

117,3

134,0

-

-

Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

29,2

282,4

180,0

-

-

Субсидии, дотации и трансферты из других уровней бюджета                                 

3113,9

67439,1

2,0

2,0

2,0

Межбюджетные трансферты

(передаваемые)                                                         

532,0

332,0

332,0

332,0

332,0

Всего расходов                                                 

21169,4

85652,0

17238,0

18267,4

19426,6

                      

В структуре расходов бюджета Лоухского городского поселения преобладают расходы на обеспечение услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуры.

Расходная часть бюджета Лоухского городского поселения на 2019 год планируется в общей сумме 17238,0 тыс.рублей, на 2020 год – 18267,4 тыс.рублей, на 2021 год – 19426,6 тыс.рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы сформированы на 2018 год в сумме 5623,3 тыс.рублей, или 32% от общей суммы планируемых расходов, на 2020 год – 5804,0 тыс.рублей, на 2021 год – 5930,0 тыс.рублей.

На содержание Главы Лоухского городского поселения (расходы на заработную плату, уплату страховых взносов) на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 1126,5 тыс.рублей; содержание администрации поселения на 2019 год – 3476,9 тыс.рублей, их них: 3328,5 тыс.рублей – нормативные расходы, 148,4 тыс.рублей – расходы на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, на 2020 год – 3570,5 тыс.рублей, на 2021 год – 3640,5 тыс.рублей; расходы по подразделу «другие общегосударственные вопросы» на 2019 год предусмотрены в сумме – 1019,9 тыс.рублей, из них на обеспечение деятельности администрации – 474,7 тыс.рублей (сопровождение программ 1С, Консультант+, Госфинансы, опубликование нормативно-правовых актов в печати, содержание автомобиля); на содержание и ремонт имущества поселения – 545,2 тыс.рублей (содержание гаража и помещений, не переданных в аренду – 495,2 тыс.рублей, ремонт помещений ул.Первомайская, 3а – 50,0 тыс.рублей), на 2020 год – 1107,0 тыс.рублей, на 2021 год – 1163,0 тыс.рублей.

На создание и обеспечение деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы на очередной финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 2,0 тыс.рублей.

Резервный фонд администрации на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрен в размере 10,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Межбюджетные трансферты в очередном финансовом году и на плановый период определены в сумме 332,0 тыс.рублей согласно соглашений о передаче полномочий между Администрацией Лоухского городского поселения и Администрацией Лоухского муниципального района.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 114,0 тыс.рублей, в том числе:

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 10,0 тыс.рублей,

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений (обслуживание пожарных пирсов, ремонт пожарных гидрантов) – 100,0 тыс.рублей,

- расходы на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья – 1,0 тыс.рублей,

- проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий, проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения – 1,0  тыс.рублей,

- расходы на проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия – 2,0 тыс.рублей.

На 2020 год предусмотрено 164,0 тыс.рублей, на 2021 год – 64,0 тыс.рублей.

По разделу «Национальная экономика» на 2019 год предусмотрены средства в размере 1432,4 тыс.рублей, из них:

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 1382,4 тыс.рублей - средства муниципального дорожного фонда на ремонт и содержание автомобильных дорог в границах поселения;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию предусмотрено 50,0 тыс.рублей.

На 2020 год предусмотрено 2533,8 тыс.рублей, на 2021 год – 3417,0 тыс.рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2019 год в сумме 3568,7 тыс.рублей, из них:

- по подразделу «Жилищное хозяйство» - 1351,3 тыс.рублей, в том числе: на ремонт муниципального жилищного фонда 50,0 тыс.рублей; взносы на капитальный ремонт имущества муниципального жилого фонда – 600,0 тыс.рублей; на приобретение квартиры Романьковой по решению суда – 551,3 тыс.рублей, на мероприятия в области жилищного хозяйства – 150,0 тыс.рублей (из них на обследование муниципального жилого фонда – 100,0 тыс.рублей);

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов запланировано 100,0 тыс.рублей – на разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений на территории поселения;

- по подразделу «Благоустройство» на 2019 год расходы сформированы в общей сумме 2117,4 тыс.рублей, в том числе: «уличное освещение» - 1506,4 тыс.рублей; «озеленение» - 80,0 тыс.рублей; организация и содержание мест захоронения – 50,0 тыс.рублей; прочие мероприятия по благоустройству поселения – 481,0 тыс.рублей, из них: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха жителей» - 100,2 тыс.рублей, «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» - 380,8 тыс.рублей.

На 2020 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено 3470,0 тыс.рублей, на 2021 год – 3650,0 тыс.рублей.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы расходы в сумме 20,0 тыс.рублей на организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

На реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры на 2019 год предусмотрено 180,0 тыс.рублей – на замену окон и дверей в здании МБУ «Лоухский ДК» Лоухского городского поселения.

На реализацию мероприятий по формированию современной городской среды предусмотрено на 2019 год 134,0 тыс.рублей.

По разделу «Культура и кинематография» исчислена субсидия на 2019 год согласно расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сумме 5690,0 тыс.рублей и включает в себя расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения «Лоухский Дом культуры» Лоухского городского поселения. Из общей суммы расходов: 4476,8 тыс.рублей – нормативные расходы, 1213,2 тыс.рублей – расходы на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

На 2020 год предусмотрено 5800,0 тыс.рублей, на 2021 год – 5870,0 тыс.рублей.

По разделу «Социальная политика» предусмотрено на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 31,6 тыс.рублей – доплата к трудовой пенсии по старости муниципальным служащим Лоухского городского поселения.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» планируются на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 100,0 тыс.рублей - на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

 

Прикрепленные файлы:

Бюджет Лоухского городского поселения_2012.rar

Бюджет 2013.rar

Бюджет 2014.rar

Бюджет 2015 год.rar

Бюджет 2016 год.rar

Уточнение бюджетна на 2016 год (18.02.16).rar

Уточнение бюджета на 2016 год (17.03.16).rar

Уточнение бюджета на 2016 год (02.06.16).rar

Уточнение бюджета на 2016 год (17.06.16).rar

Уточнение бюджета на 2016 год (03.11.16).rar

роект решения "О бюджете Лоухского городского поселения на 2017 год".rar

Бюджет 2017 год.rar

Уточнение бюджета на 2016 год (23.12.16).rar

Уточнение бюджета на 2017 год (04.05.17).rar

Уточнение бюджета на 2017 год (31.05.17).rar

Уточнение бюджета на 2017 год (24.08.17).rar

Отчет за 9 мес. 2016 г..rar

Уточнение бюджета на 2017 год (16.11.17).rar

Проект бюджета на 2018 год.rar

Уточнение бюджета на 2018 год (26.04.18).rar

Уточнение бюджета на 2017 год (20.12.17).rar

Решение бюджет 2018.rar

Уточнение бюджета на 2018 год (05.07.18).rar

Проект бюджета на 2019г и плановый период 2020-2021гг.rar

Уточнение бюджета на 2018 год (29.11.18).rar

Уточнение бюджета на 2018 год (21.12.18).rar

Решение бюджет 2019-2021.rar

Уточнение бюджета на 2019 год (01.03.19).rar

Уточнение бюджета на 2019 год (13.05.19).rar

Уточнение бюджета на 2019 год (20.09.19).rar

Уточнение бюджета на 2019 год (04.10,19).rar

Уточнение бюджета на 2019 год (29.10.19).rar



 




 
 

  Комфортная городская среда
 

  Объявления

 

День приема граждан



Опубликовано: 21.11.2019 21:15 (МСК)

Отключение электроэнергии 08.11.19



Опубликовано: 06.11.2019 21:12 (МСК)

Отключение электроэнергии 06.11.19



Опубликовано: 05.11.2019 21:14 (МСК)



  Прогноз погоды










© 2011, МО "Лоухское городское поселение". Все права защищены.
Разработка и дизайн - Нагорнов Николай.